繁花園 追問

2021-11-26 17:17

老師，我做的暫估分錄是借：主營業務成本—暫估   貸：應付賬款—暫估     ，沖本年利潤的分錄怎么做？

玲老師 解答

2021-11-26 17:23

借應付賬款貸本年利潤。

繁花園 追問

2021-11-26 17:35

老師，這個是沖暫估的分錄嗎？我可以沖100萬，剩下的先不沖掉。沖掉100萬，有100萬的發票，在做一筆100萬的分錄嗎？人工費的分錄怎么做？

玲老師 解答

2021-11-26 17:41

你好 這樣處理也是可以的 慢慢沖 

繁花園 追問

2021-11-26 17:45

老師，沖本年利潤，暫估的主營業務成本就不用管了嗎？

玲老師 解答

2021-11-26 17:49

對呀，這樣就避免成本出負數了。因為你原來記得成本結轉到本年利潤了。

繁花園 追問

2021-11-26 17:57

好的謝謝老師，我在想想

玲老師 解答

2021-11-26 18:02

，祝您工作學習愉快。