老師，您好。我想問下私募證券投資基金管理人，現(xiàn)在是小額納稅人，代扣代繳的產(chǎn)品增值稅，在《增值稅及附件稅費(fèi)申報(bào)表》上是報(bào)在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，就是主表的第一行和第三行那嗎？

美橙老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2021-11-26 15:27

具體填寫：在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。

美橙老師解答

2021-11-26 15:33

如果你是小規(guī)模納稅人，第一次要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，核定一個(gè)代扣代繳申報(bào)表。

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精選問題

公司租賃的一塊地，平整場地后建其他項(xiàng)目，賬務(wù)處理問

同學(xué)，你好是在這個(gè)場地上建造房子嗎？？答
請問老師，生產(chǎn)制造業(yè)出入庫單有必要企業(yè)刻制個(gè)出問

上午好親，沒有條文明確規(guī)定必須使用專用章答
老師請問貿(mào)易公司沒有進(jìn)出口的權(quán)限，做工商年報(bào)也問

你好，沒有這個(gè)可以不用填答
老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問

你好，這個(gè)你支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅。答
應(yīng)發(fā)工資：61465 個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問

同學(xué)稍等，老師給你寫。答

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