留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:43

另外，我公司11月份有一個“主營業務收入--監管收入”，已經代開了稅票并且當時就交了銷項稅，那么12月份是不是不用在國稅申報了？不知道地稅還要不要申報什么稅？

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:49

我們是小規模的，這個月地稅還交不交稅

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:56

您說的是不是代開稅票時如果要交地稅的話當時交銷項稅時就會一并交了，稅票上會體現出來，我現在就不用在地稅申報什么城建稅、教育費附加了啦是嗎

文老師 解答

2014-12-13 22:22

就是填的所得稅報表比一樣，查賬的是填A類的報表，核定的是填B類

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費附加、增值稅教育費附加、增值稅附征提防維護費的基數是應交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費附加、增值稅教育費附加、增值稅附征提防維護費的基數是應交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:45

代開的發票應該有交過了，就不用申報了，你是小規模的吧，報表里應該有體現的

文老師 解答

2014-12-13 22:51

你可以看一下你們開票是交的稅單，上面應該除了繳納了增值稅，其他的如城建稅、教育費附加什么的應該也都交，不要申報了，再申報就要重復交稅了

文老師 解答

2014-12-13 22:57

是的