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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-25 16:28

你好,二級科目寫對方的名字,對方企業(yè)的名字。

= = 追問

2021-11-25 16:29

具體的二級明細(xì)

郭老師 解答

2021-11-25 16:30

社保的直接寫社保就可以的。

= = 追問

2021-11-25 16:34

要把500589這筆數(shù)據(jù)一次性做分錄

郭老師 解答

2021-11-25 16:37

社保單獨的做
這個暫估款對應(yīng)的對方企業(yè)名字,
剩下的寫個人的名字就可以。

= = 追問

2021-11-25 16:38

怎么把數(shù)據(jù)套進(jìn)去,不會寫具體的分錄

郭老師 解答

2021-11-25 16:39

這些都是對方欠你們的嗎?是你們用銀行支付出去的。

= = 追問

2021-11-25 16:40

二級明細(xì)里有些數(shù)據(jù)在借方有些在貸方

郭老師 解答

2021-11-25 16:40

這些都是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?還是你自己需要設(shè)置期初還是什么業(yè)務(wù)的?

= = 追問

2021-11-25 16:41

代理記賬遺留下來的數(shù)據(jù),實際業(yè)務(wù)已經(jīng)完成

郭老師 解答

2021-11-25 16:41

就是比如這個社保是職工欠你們的嗎?

= = 追問

2021-11-25 16:41

我這些數(shù)據(jù)已經(jīng)最為起初數(shù)據(jù)錄入,要做分錄調(diào)平賬面

郭老師 解答

2021-11-25 16:45

實際沒有余額了嗎
查不到原因
調(diào)整營業(yè)外收支

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以掛賬 或者做營業(yè)外收支
2019-01-04 08:58:01
借款你們銀行存款會增加 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他
2015-11-23 13:39:50
對的 重分類就可以的
2022-01-13 18:16:10
你好,最好不要一個客戶用一個往來科目就行,要不你沒法判斷到底是別人欠了你們還是你們欠了人家的。
2021-12-31 14:15:01
你好,往來科目的二級科目直接跟客戶或者供應(yīng)商就可以了
2019-10-24 18:52:51
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