謙讓的指甲油 追問

2021-11-25 11:41

要調(diào)好幾個月的資產(chǎn)負債表，把短期借款調(diào)為0，怎么按月調(diào)賬哦？

郭老師 解答

2021-11-25 11:44

你發(fā)生的當月就可以調(diào)整的，比如這個分錄做到了二月份，你在二月份反結賬，修改以后月份的都可以更正過來。

謙讓的指甲油 追問

2021-11-25 12:51

2018和2019是別的會計做的，我沒有明細賬，今年轉到我們記賬公司的，沒辦法調(diào)，只能調(diào)財務報表去稅務局大廳更正申報，這個怎么調(diào)哦？

郭老師 解答

2021-11-25 12:59

你們準備修改幾月份的申報表，修改18年19年的嗎？如果是的話，二零年的賬上你們有嗎？如果有的話，你修改20年一月份。

謙讓的指甲油 追問

2021-11-25 13:02

20年的賬上沒有，只有2018年12月－2019年10月資產(chǎn)負債表短期借款科目有余額

郭老師 解答

2021-11-25 13:04

因為他一直有余額，你清理了就在二零年調(diào)整就可以的。

郭老師 解答

2021-11-25 13:05

最早的賬務處理不是沒有你沒法修改在18年19年，所以你修改最早的一年是二零年。

謙讓的指甲油 追問

2021-11-25 21:43

但是稅局專管員讓我們修改2018－2019年的資產(chǎn)負債表，該怎么辦？

郭老師 解答

2021-11-25 21:44

修改
去修改
分錄做到20年