寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:14

那應付股利月末就會有余額怎么辦

小云老師 解答

2021-11-25 11:16

你之前既然沒有做，那這個科目本來就有余額才對

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:19

正常的話是1.借：利潤分配-應付利潤 貸：應付利潤   2.借：利潤分配-未分配利潤  貸：利潤分配-應付利潤  3.借：應付利潤 貸：銀行存款    我的銀行存款已經在2月支付了  那第三步沒有了  前兩步做出來就應付利潤有余額  這樣是對的嗎？

小云老師 解答

2021-11-25 11:30

如果你已經付了你就借利潤分配  貸銀行存款

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:31

可是這個是2月份就已經支付了，現在再貸銀行存款，銀行存款就要對不到了啊

小云老師 解答

2021-11-25 11:34

首先，你說的是這筆你之前建賬沒有做，導致金額不對，那肯定當時銀行存款就不對啊，否則你之前帳怎么平的呢

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 12:56

期初不平都在未分配利潤中調平了，銀行存款、應收、應付這些余額都是準確的，我現在查的話也不知道是哪里不對

小云老師 解答

2021-11-25 13:07

那你要去找到你之前的是哪里弄錯了才能調，貸方要有科目才行呀