悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 15:58

稅務(wù)要我們做暫估，那我們4月要做賬務(wù)處理嗎？還是5月開始暫估？因為是分批發(fā)貨

郭老師 解答

2021-11-24 16:01

那你四月份是不是做了收入。

郭老師 解答

2021-11-24 16:01

做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 16:19

4月沒做，到5月收到票才做賬，稅務(wù)讓我們這筆訂單做暫估，因為分批發(fā)貨，有點(diǎn)搞不清是4月做還是5月做，現(xiàn)在情況就是上游發(fā)貨的發(fā)票已經(jīng)開好了，下游我們也開出去了

郭老師 解答

2021-11-24 16:22

四月份兒借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2021-11-24 16:22

五月份紅沖上面的暫估，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸銀行存款。

悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 16:31

就是4月份整筆訂單都暫估，然后發(fā)出去一次貨就紅沖一次，直到紅沖完整筆訂單？？

郭老師 解答

2021-11-24 16:39

對的是的，是這么做的。