9月份的發票這個月紅沖后重開了，怎么做賬？紅沖的票怎么處理

答： 你好，這個是你們自己開的是嗎？借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。

9月開錯的發票，10月補開沖紅后，10月重開的正確發票要怎么做賬務處理？

答： 你好，10月沖紅的發票，分錄跟之前一樣，金額全部紅字。 10月重開的正確發票，分錄跟你9月份的也是一樣的 ，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

8月份發票被退回重開，9月份需要沖紅發票10萬，實際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發票給客戶，賬務要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業所得稅、有 影響嘛

答： 您好 把紅沖的8萬 藍字的10萬分別入賬 有影響的 少沖了2萬 2萬要計入收入 結轉成本 計算利潤