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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-07 22:12

老師,1.為什么變成90萬了 2.如果不是掛靠,比如合同是300萬,我們開了300萬的票,項目提供了進項票200進項票,那到時我們是否可以抵扣200,還剩100,我們到時是否只交100的銷項稅?

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 21:04

您好,掛靠人提供多少進項稅票,則返還多少款項的意思,是給您多少發票,您就給對方多少錢。比如掛靠人工程款是100萬元,您給第三方開了發票是100萬元,第三方給您轉款也是100萬元。那么貴企業需要給掛靠人90萬元款,就讓掛靠人提供90萬元的發票后,您再給掛靠人轉款90萬元。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 22:15

您好,1.因為掛靠的,您要扣下一些稅費,管理費和利潤吧,那就變成90萬了。2.如果不是掛靠,比如合同是300萬,我們開了300萬的票,項目提供了進項票200進項票,那到時我們是否可以抵扣200,還剩100,到時您們是只交100的銷項稅。

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您好,掛靠人提供多少進項稅票,則返還多少款項的意思,是給您多少發票,您就給對方多少錢。比如掛靠人工程款是100萬元,您給第三方開了發票是100萬元,第三方給您轉款也是100萬元。那么貴企業需要給掛靠人90萬元款,就讓掛靠人提供90萬元的發票后,您再給掛靠人轉款90萬元。
2017-02-07 21:04:07
你好,很高興為你解答 正常應該退還附加稅,但是有的公司不給退。沒有道理但是也沒辦法
2020-07-03 23:58:15
開成工程款即可
2017-10-09 10:02:23
項目所在地是預繳,企業所在地交7個點,如果有足夠的分包進項,也可以不交。
2019-06-14 10:26:35
是的啊
2017-11-20 11:24:08
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