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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-07 17:02

可是有會計說要走其他應收款  不交所得稅 說是這樣做: 
借;其他應收款 貸;應交稅費-應交增值稅 
借;銀行存款 貸;其他應收款 
 可是不明白 要是這樣做 我交稅的時候該怎么做

笑笑老師 解答

2017-02-07 16:43

您好,分錄是做對了,具體退稅金額不知道對不對。

笑笑老師 解答

2017-02-07 17:08

您好,上面的分錄是正確的。即征即退直接記入營業外收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好,應該是小規模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
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