供應商寄給公司的發(fā)票在快遞中丟失，公司一直末收到。金額比較大，應該怎么外理？怎么抵扣？

答： 你好，對方登報，聲明遺失，然后去稅局辦理丟失增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單，提供復印件給購買方認證抵扣

供應商開的發(fā)票沒有單位，發(fā)票可以抵扣嗎？

答： 同學你好 是專票嗎

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，老師，請問上月供應商給開的發(fā)票有誤，我還沒有抵扣，請問我需要怎么處理？

答： 同學，這個你直接把票退給供應商要他們自己紅沖后重新開給你就可以了