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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-02-07 15:02

1、那以前年度損益這個科目產生的2016年就一直掛賬嗎？2、社保退回200元工傷退費，這個怎么入賬呀？

劉泳杉 追問

2017-02-07 15:39

社保退回工傷費，借：銀行存款：200   貸：應付職工薪酬  200     結轉到費用；借管理費用-社保  200     貸：應付職工薪酬  200 
是這樣嗎？

鄒老師 解答

2017-02-07 14:54

你好，是的

鄒老師 解答

2017-02-07 15:03

你好，需要結轉到利潤分配——未分配利潤的 
借；銀行存款  貸；應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-02-07 15:40

你好，第二個分錄金額應當是負數

上傳圖片 ?
相關問題討論
@費亦青608:是需要我自己手動調整，還是在期末結轉的時候，以前年度損益調整科目就也隨同其他科目一起自動結轉了呢？
2017-07-07 21:15:46
您好，月底，借；以前年度損益調整，貸；利潤分配-未分配利潤。或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調整。
2017-07-08 17:39:13
您好 6901 以前年度損益調整
2022-04-25 09:37:51
你好，請看圖片，有這個科目 你建賬的時候，選擇的是什么制度呢？?
2021-11-16 17:47:39
以前年度損益調整，它是一個過渡性的科目，就如果說你在現在的粘度要去調之前年度的那個利潤，相關的科目，就用這個科目來進行調整，完了之后他最后的歸屬是未分配利潤和盈余公積。
2021-07-18 12:18:36
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