空心菜 追問

2021-11-22 10:59

老師，我們公司和別人合伙干了一個工程，工程完工后工程款打到我們賬戶上了，這個工程款我要分給合伙人一部分，他給我開了材料票，但是發票金額超出了我要分給他的這部分工程款，這筆賬我要如何走平？以現金支付材料款的方式處理可以嗎？對方給我開具收據！

空心菜 追問

2021-11-22 11:00

不好意思，是前幾天發的問題

樸老師 解答

2021-11-22 11:05

同學你好
發票得重新開才可以
讓這個人給你重新開發票
按照正確的金額

空心菜 追問

2021-11-22 11:07

因為前期招標的所有費用是我公司承擔的，票也開到我公司了，我現在扣除的這部分費用就是前期發生的需要對方承擔的費用

空心菜 追問

2021-11-22 11:09

也就是說34萬的工程款我只能給他31萬，三萬是前期接工程的費用

樸老師 解答

2021-11-22 11:18

那這個三萬不付的話可以先計入往來

空心菜 追問

2021-11-22 15:08

后期咋平賬，還有個問題就是對方開了34萬的材料票，我已入賬，并且掛賬34萬

樸老師 解答

2021-11-22 15:09

轉到營業外就可以了