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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-07 11:23

我是小規模的,建筑裝飾公司,一月份收到了一張普票,不動產經營租賃服務,是我公司付的房租,還有就是到稅務局代開專用發票是裝飾服務3%的票,后來又開紅字了沖了,增值稅暫時不報,地稅我怎么報啊,

笑笑老師 解答

2017-02-07 11:07

您好 
《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數填寫

笑笑老師 解答

2017-02-07 11:34

您好,實際代開時就繳納增值稅了,相應的附加也要繳納了,只能是等沖紅時隨增值稅免征減征才能免征減征了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數填寫
2017-02-07 11:07:40
是的 ,專業票不蓋稅局的章。
2019-09-18 17:11:28
可以
2019-04-09 10:02:33
你好!沒什么不同。都是一樣的效果
2017-09-25 14:32:01
你好!可以以分公司名義到稅務局認定為獨立核算,就可以開具專票。
2019-06-03 13:01:17
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