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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-19 15:42

您好。那您帳上記固定資產了嗎?或者說你記入哪個科目呢?

追問

2021-11-19 15:44

之前沒有在賬上記錄固定資產

玲老師 解答

2021-11-19 15:46

那您在賬上記哪個科目了?還是說沒有入賬?

追問

2021-11-19 15:47

那輛車沒有入賬

玲老師 解答

2021-11-19 15:50

先做盤盈再處置
固定資產盤盈會計分錄
借:固定資產
貸:以前年度損益調整
調整所得稅
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅
結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:盈余公積——法定盈余公積(10%)
利潤分配——未分配利潤
 處置:




1、固定資產清理,會計分錄為:
  借:固定資產清理
    累計折舊
    固定資產減值準備
    貸:固定資產——設備名稱
  2、處置固定資產時:
  借:銀行存款
    貸:固定資產清理
      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  3、若處置產生利得:
  借:固定資產清理
    貸:營業外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)
  若處置實現損失:
  借:營業外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)
    貸:固定資產清理
  處置固定資產,處置產生的利得以及損失,應當通過“固定資產清理”科目、“營業外收入”相關二級科目、“營業外支出”相關二級科目以及“資產處置損益”科目核算。

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相關問題討論
同學你好 是什么軟件
2023-09-22 14:22:27
您好。那您帳上記固定資產了嗎?或者說你記入哪個科目呢?
2021-11-19 15:42:59
你好,你計提折舊了嗎?沒計提折舊的話,你反結賬回去把那個卡片刪除掉就。
2022-07-28 10:42:52
如果是做固定資產清理的話 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
2018-09-18 14:26:13
同學,你好 不需要的
2022-01-14 10:54:16
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