唯 追問

2017-02-06 14:56

老師，還要麻煩您 
1、稅控設備是在15年9月份購買的，我現在填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中 是填在“期初余額“還是在“本期發生額”？  
2、我這個月填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中，如果過幾個月才需要抵扣，到時填寫 增值稅納稅申報表23欄及防偽稅控系統及維護費減免表格中 “本期實際抵減稅額”？

鄒老師 解答

2017-02-06 14:32

你好，一般是一年之內，沒有抵扣就不能抵扣了

鄒老師 解答

2017-02-06 14:43

你好，填寫在防偽稅控系統及維護費減免表格中

鄒老師 解答

2017-02-06 14:59

你好，本期發生 
2，沒有抵扣的填寫0，期末余額就是沒有抵扣的金額