羣姐 追問

2021-11-19 09:06

是小規模企業的時候，企業要開一批發票，先進來的庫存，之后沒有從公司戶頭走，而是個人去代開的，所以滯留庫存了，實際庫存是沒有的，好幾年了，現在庫存一直掛著

家權老師 解答

2021-11-19 09:07

不管是去代開，還是自開都需要下庫存啊，做收入啊

羣姐 追問

2021-11-19 09:09

而且小規模的時候，這塊庫存商品對應科目那個會計放在實收資本上，但企業實際沒有實繳，后來我把這塊實收資本轉在其他應付款上，導致現在庫存和其他應付余額大，這個該怎么消除

家權老師 解答

2021-11-19 09:12

哎，你呀，干嘛去為前任擦屁股呢？以前的事由前任會計負責，現在，你越整越亂

羣姐 追問

2021-11-19 09:15

之前是沒走公司戶， 是個人代開給別的公司 ，跟公司沒關系  。哎、 現在這不接手人家老板讓你給平賬處理掉

羣姐 追問

2021-11-19 09:16

老師，待處理財產損益科目盤虧能不能得處理處理 現在就得把庫存和其他應付沖掉

家權老師 解答

2021-11-19 09:17

可以處理掉，就是做未開票收入，交稅

羣姐 追問

2021-11-19 09:21

這個庫存不是實際庫存 就是虛的 之前小規模庫存入賬的發票能不能紅沖掉  但是好幾年了  不知道賬務如何處理

家權老師 解答

2021-11-19 09:23

只能這樣做了，關鍵是你老板想交稅不呢？

羣姐 追問

2021-11-19 09:28

老板當然不想交稅呢 老師，我剛才說的這個待處理財產損益科目 和把之前小規模庫存入賬的發票能不能紅沖哪個可行？

家權老師 解答

2021-11-19 09:33

那么多庫存說沖就沖啊，稅局不會發現？

羣姐 追問

2021-11-19 09:36

哎 這也是個問題 愁死我了 除了做未開票收入還有別的方法嗎 老師剛問你待處理財產損益能不能用 你也沒回呢

家權老師 解答

2021-11-19 09:38

不能用啊，你想直接把這個庫存抹掉不行的哈。直接會找你去喝茶的

羣姐 追問

2021-11-19 09:42

哎 盤虧也不行 逐漸給消化掉行不行

家權老師 解答

2021-11-19 09:44

老板自己造的孽，不要自作聰明哈，否則，你也會受牽連

羣姐 追問

2021-11-19 09:48

現在主要把責任都覺得我們賬做的不好 他說之前轉給你們的時候 就不應該把庫存做上 直接做0  ，我就呵呵了  現在就讓我給個解決辦法 交稅是不能的 她不能認

家權老師 解答

2021-11-19 09:53

你說我也沒辦法，業務是造成的呀。會計是按業務來做的

羣姐 追問

2021-11-19 09:55

好吧 謝謝老師

家權老師 解答

2021-11-19 09:55

不客氣，祝你工作順利