湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:15

現在審計老師說我們應該在收取加盟管理費的時候就全額繳納增值稅，說是視同銷售，請問這個合理嗎？

meizi老師 解答

2021-11-18 10:19

你好 ；   那你們之前開票給客戶了嗎     ；如果你們開票出去了 這樣就得全額了   

湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:53

沒有開票的，只是開了收據。而且掛的是往來，其他應付款，返還時是沖其他應付款的

湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:54

說錯了，沒有開票的，連收據都沒開。而且掛的是往來，其他應付款，返還時是沖其他應付款的

meizi老師 解答

2021-11-18 11:00

你好；     那你要去處理分錄了。  要做收入處理 ；  現在稅務局那邊應該是說你收取加盟費這塊要做收入報稅的  

湛江YCCW 追問

2021-11-18 11:13

不是稅局，是審計組的老師，她少接解電商平臺的業務，我擔心是個人理解的差異吧

meizi老師 解答

2021-11-18 11:14

 你好；  是的。 最終是看稅務局 ； 如果你門收取加盟費的話    不退  這個可以做收入； 如果后期退還的話  這個就不應該處理收入的  

湛江YCCW 追問

2021-11-18 11:22

請問有相關的政策依據嗎

meizi老師 解答

2021-11-18 11:25

 你好；   這個沒有 具體文件的