- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-02-05 09:05
您好,
一、先考慮特殊情況:預繳稅款、稅額抵減、免稅
第一步:增值稅預繳申報表
第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
第三步:增值稅減免稅明細表
對應主表28欄“分次預繳稅額”、23欄“應納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”
二、再歸集銷售額及銷項稅額
第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)
第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)1至11列、12至14列
三、再歸集進項稅額
第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五)
(不動產分期抵扣計算表)
第七步:固定資產進項稅額抵扣情況表
第八步:本期抵扣進項稅額結構明細表
第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二)
(本期進項稅額明細)
四、最后生成主表
第十步:增值稅納稅申報表(主表)
相關問題討論

您好,
一、先考慮特殊情況:預繳稅款、稅額抵減、免稅
第一步:增值稅預繳申報表
第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
第三步:增值稅減免稅明細表
對應主表28欄“分次預繳稅額”、23欄“應納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”
二、再歸集銷售額及銷項稅額
第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)
第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)1至11列、12至14列
三、再歸集進項稅額
第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五)
(不動產分期抵扣計算表)?
第七步:固定資產進項稅額抵扣情況表?
第八步:本期抵扣進項稅額結構明細表?
第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二)
(本期進項稅額明細)?
四、最后生成主表
第十步:增值稅納稅申報表(主表)
?
2017-02-05 09:05:37

一般小規模是的保存好就提交報表了,一般納稅人保存好就要點提交 我這里也是 你不放心可以問下當地12366稅務熱線比較清楚哦
2016-01-07 16:07:06

直接保存申報
2017-07-15 18:37:02

資產負債表,利潤表及現金流量表
2017-01-12 08:16:35

你好!數據填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16
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