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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-05 09:05

您好, 
一、先考慮特殊情況:預繳稅款、稅額抵減、免稅  
第一步:增值稅預繳申報表  
第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)  
第三步:增值稅減免稅明細表  
對應主表28欄“分次預繳稅額”、23欄“應納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”  
二、再歸集銷售額及銷項稅額  
第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)  
第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)1至11列、12至14列  
三、再歸集進項稅額 
第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五) 
(不動產分期抵扣計算表)   
第七步:固定資產進項稅額抵扣情況表  
第八步:本期抵扣進項稅額結構明細表   
第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二) 
(本期進項稅額明細)   
四、最后生成主表 
第十步:增值稅納稅申報表(主表) 
 

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您好, 一、先考慮特殊情況:預繳稅款、稅額抵減、免稅 第一步:增值稅預繳申報表 第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表) 第三步:增值稅減免稅明細表 對應主表28欄“分次預繳稅額”、23欄“應納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額” 二、再歸集銷售額及銷項稅額 第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細) 第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)1至11列、12至14列 三、再歸集進項稅額 第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五) (不動產分期抵扣計算表)? 第七步:固定資產進項稅額抵扣情況表? 第八步:本期抵扣進項稅額結構明細表? 第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二) (本期進項稅額明細)? 四、最后生成主表 第十步:增值稅納稅申報表(主表) ?
2017-02-05 09:05:37
一般小規模是的保存好就提交報表了,一般納稅人保存好就要點提交 我這里也是 你不放心可以問下當地12366稅務熱線比較清楚哦
2016-01-07 16:07:06
直接保存申報
2017-07-15 18:37:02
資產負債表,利潤表及現金流量表
2017-01-12 08:16:35
你好!數據填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16
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