土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:24

那就是我們開始辦公的8月開始？因為我們是8月搬來的。那9月，10月11月開來的發票要放哪里呢？

郭老師 解答

2021-11-17 11:25

你好，九月份十月份，11月份這個是什么業務的。

郭老師 解答

2021-11-17 11:25

都是長期待攤費用里面的嗎。

土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:32

是的，我們從五月份就開始支付這個裝修工程費了，一直到11月才支付完。但是我們是8月搬入辦公的，然后裝修公司是10月開了一部分的裝修費發票，11月開剩下的費用票

土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:33

1-10月是付款，10-11開票給我們公司，8月搬入辦公。

郭老師 解答

2021-11-17 11:33

你好，你之前做全部做了長期待攤費用嗎？發票到了橫沖，你的長期待攤費用，然后再做發票就可以。

土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:39

之前，我們只做了應付

郭老師 解答

2021-11-17 11:42

你的完整分錄能寫一下嗎？

土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:48

借：應付賬款~~xx
        貸：銀行存款
現在是收到票了，要做攤銷，是從什么時候開始攤銷呢？

郭老師 解答

2021-11-17 11:49

借長期待攤費用，貸應付賬款，不管有沒有發票都做這個。

郭老師 解答

2021-11-17 11:49

的次月開始分攤，幾月份完工的，之前沒有分攤的，你可以在這個月一次補上。

土豪的萬寶路 追問

2021-11-17 11:56

就是付款的次月開始攤銷嗎？

郭老師 解答

2021-11-17 11:58

好，可以的，可以這么理解的。

郭老師 解答

2021-11-17 11:58

你們什么時間完工，什么時間付款，這個時間不一定吧，對方給你們裝修完畢了，你這個能看見吧？