? 追問

2021-11-17 11:19

小規模納稅人

郭老師 解答

2021-11-17 11:20

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅，你做了這個嗎？

? 追問

2021-11-17 11:21

不是，收到錢的時候我做的是借銀行存款，貸主營業務收入

郭老師 解答

2021-11-17 11:22

貸主營業務收入負數應交稅費，應交增值稅做這個。

? 追問

2021-11-17 11:24

沒明白，我是分錄做錯了，才導致報表不對的嗎

郭老師 解答

2021-11-17 11:25

是的你加稅合計做賬啦。

? 追問

2021-11-17 11:27

那我應該怎么修改呢？憑證重新做？全部做成借：銀行存款，貸營業收入，應交稅費-增值稅？

? 追問

2021-11-17 11:28

或者有沒有簡單的方法，調整一下

郭老師 解答

2021-11-17 11:29

你好，我上面寫的那個就是調整的差額。

? 追問

2021-11-17 11:31

不是很明白怎么調整，能具體一點兒嗎

郭老師 解答

2021-11-17 11:33

貸主營業務收入負數
應交稅費，應交增值稅做這個。未讀
2021-11-17 11:22

郭老師 解答

2021-11-17 11:33

好，這個分錄哪一個不明白，就是紅沖你的主營業務收入，增加你的應交稅費。