- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-16 17:51
你好; 留抵就 暫時不結轉了或者是結轉這樣掛 :
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
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同學你好
很高興為你解答
多出的部分給對方
你們的進銷項是一樣的產品嗎?
給你們的進項票與你們全額轉出去的款項是一個單位名稱嗎?
是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53

你好;? 留抵就 暫時不結轉了或者是結轉這樣掛 :??
?結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-11-16 17:51:34

你好!你取得進項,比如原材料的時候做了分錄嗎?
4月有銷售的時候借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-03-27 14:43:50

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10

哪個金額大和做賬沒有關系的,還是一樣做賬啊
2019-06-20 10:21:11
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