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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-11-16 16:39

借管理費用   貸進項稅額轉出

果粉 追問

2021-11-16 16:40

老師，金額是多少？

佟老師 解答

2021-11-16 16:40

借管理費用 50貸進項稅額轉出50

果粉 追問

2021-11-16 16:41

老師，那原來的進項稅不是50嘛，原來的進項稅怎么處理啊？

佟老師 解答

2021-11-16 16:45

你不是轉出了嗎？還要處理什么？

果粉 追問

2021-11-16 16:46

老師，不是借進項稅50，貸進項稅額轉出50嘛？

佟老師 解答

2021-11-16 16:46

借管理費用 50貸進項稅額轉出50
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相關問題討論
借管理費用 貸進項稅額轉出
2021-11-16 16:39:11
借成本費用貸進項稅額轉出。服表二，填寫進項稅額轉出。
2022-02-10 14:45:10
你好，借費用 貸進項稅額轉出。
2021-11-16 16:37:17
如果嫌麻煩 也可以不處理吧
2015-10-19 15:05:59
你好 增值稅視同銷售是指企業的某項業務并沒有實際銷售，但是在計算增值稅時視同銷售，確認對應的銷項稅額，而進項稅額轉出則是因為某項業務不能抵扣進項稅額，需要將已經認證的進項稅轉出。 1、屬于自產、自用性質，不得開具增值稅專用發票，但要按規定計算銷項稅額，按成本結轉，不確認收入： 借：在建工程(非生產經用機器、設備) 貸：庫存商品(成本) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率) 2、將自產、委托加工或購買的貨物用于投資： 借：長期股權投資 貸：主營業務收入/其他業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3、將自產、委托加工、購買的貨物，分配給股東或投資者： 借：應付股利 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4、將自產、委托加工物資，用于集體福利或個人消費： 借：應付職工薪酬 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5、《企業會計準則講解》應付職工薪酬處，“企業以自產產品作為非貨幣性福利提供給職工的，相關收入的確認、銷售成本的結轉和相關稅費的處理，與正常商品銷售相同”，視同銷售并計算應交增值稅： 借：營業外支出 貸：庫存商品(成本) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)
2022-03-13 15:14:53
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