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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-11-16 16:28

你好,需要繳納啊
《企業所得稅匯算清繳納稅申報鑒證業務準則(試行)》(國稅發〔2007〕10號)

phoebe 追問

2021-11-16 16:37

老師增值稅要交嗎。不是問所得稅

王超老師 解答

2021-11-16 16:40

不需要啊,這個你只是掛賬,沒東西賣啊

phoebe 追問

2021-11-16 20:07

啊,有點明白了。謝謝您。那等于我下個月。申報增值稅的時候,我的報表里也不會體現這筆錢。是吧?

phoebe 追問

2021-11-16 20:10

老師那有一個問題。假如說我這筆錢是應付賬款。嗯,是我欠別人的東西,買東西的錢。那也是屬于掛賬對吧?也不需要繳納增值稅,最后如果我要確認收入。營業外收入?

phoebe 追問

2021-11-16 20:11

說白了就是我得銷售我的服務或者商品,然后才會產生增值稅。像這種應付賬款都不會產生增值稅,如果我要是確認收入?

王超老師 解答

2021-11-16 20:13

你好,可以一個個問題問嗎
我就一雙手的

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相關問題討論
同學,你好 借:其他應付款 貸:營業外收入 不繳納增值稅
2021-11-19 09:47:39
你好,需要繳納啊 《企業所得稅匯算清繳納稅申報鑒證業務準則(試行)》(國稅發〔2007〕10號)
2021-11-16 16:28:04
你好;? ? 做 借其他應付款貸營業外收入。? 繳納所得稅; 不產生增值稅?
2021-11-16 11:00:39
你好可以預估計提的
2021-03-04 02:23:51
可以
2017-03-27 10:16:27
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