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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-04 10:22

老師那為什么課件里面的管理咨詢公司6%稅率的進項只填了匯總,沒填明細呢

小可愛 追問

2017-02-04 10:24

哦哦,我看答案就是沒有填寫呢

小可愛 追問

2017-02-04 10:27

哦哦,謝謝老師

笑笑老師 解答

2017-02-04 10:12

您好,這其實就是起匯總與明細的關系,明細當然要填列了。

笑笑老師 解答

2017-02-04 10:23

您好,這個明細要填寫的。

笑笑老師 解答

2017-02-04 10:26

您好,答案可能漏了。實際工作要填寫的。

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相關問題討論
你備案日期是多少,一般稅務局規定的備案的當月可以,過了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好,認證在一月份嗎?
2020-05-13 10:36:23
用于辦公室,廠房,倉庫的進項稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認證進項稅額,就是這張發票還沒有認證,需要認證后,再計入進項稅額。 待抵扣進項稅額,這個是發票已經進項稅額認證,當月不抵扣,下月或以后期間再抵扣。看增值稅申報表附表二,填寫第3欄的數據。
2020-08-03 16:06:40
你好 待認證一般是收到發票暫時不認證抵扣的 用這個科目 。 待抵扣是輔導期的一般納稅人或者是 一般轉小規模的留抵進項稅 結轉到待抵扣進項稅去的
2020-08-03 14:56:50
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