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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-03 17:20

增值稅是要有收入才交吧?總公司給我們的撥款算收入嗎?還有,所得稅申請匯總申報,是在我們分公司這邊的稅務(wù)局申請還是總公司統(tǒng)一在他們那邊申請?具體怎么申請呢?麻煩老師詳細說明一下,完全沒有做過這種,忐忑中,謝謝老師!

云卷云舒 追問

2017-02-03 21:21

那我們分公司沒有銷項,因為合同是總公司名義簽訂,回款也回在總公司賬戶,進項票也開總公司抬頭,分公司是不是就不用申報增值稅和附加稅了呢?如果要申報是不是零申報呢?

鄒老師 解答

2017-02-03 17:05

你好,分公司增值稅,附加稅還是需要單獨申報的 
只是所得稅可以申請匯總申報

鄒老師 解答

2017-02-03 17:22

你好,小規(guī)模是根據(jù)收入計算,一般納稅人根據(jù)銷項,進項差額計算 
撥款不是收入 
分公司填表申請,所在分局審批的

鄒老師 解答

2017-02-03 21:54

你好,這種情況只能是0申報了

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相關(guān)問題討論
你好,分公司增值稅,附加稅還是需要單獨申報的 只是所得稅可以申請匯總申報
2017-02-03 17:05:50
您好,沒有發(fā)生的進行零申報,比如增值稅,但是財務(wù)報表和所得稅按照報表實際填寫;
2019-10-13 20:00:28
你們是指什么 總公司還是分公司 還是第三方?總公司不需要給分公司開發(fā)票
2018-10-19 14:07:53
如果發(fā)票是分公司的,需要做賬在分公司
2019-07-09 09:58:09
沒有超過一年都不會,直接是顯異常,你按規(guī)做賬,按照你的實際經(jīng)營情況申報納稅就可以了。
2020-01-08 22:34:00
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