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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-03 17:38

我現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)不等于期初數(shù) 利潤表的凈利潤的累計數(shù),后來發(fā)現(xiàn)我的利潤表沒有以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)整了?但是差額不只差18864,差68000多,不知該怎么核對?

珍惜 追問

2017-02-04 11:40

老師是以前損益調(diào)整科目嗎?這個科目沒有了,就調(diào)整過一次。

鄒老師 解答

2017-02-03 17:30

你好,當(dāng)時發(fā)生的是什么業(yè)務(wù),你做的分錄是?

鄒老師 解答

2017-02-03 19:24

你好,有沒有其他68000的調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2017-02-04 13:34

你好,很可能是這個科目

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相關(guān)問題討論
做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調(diào)整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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