甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

不好意思，剛圖片沒發(fā)過來

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

就是我雙擊主營業(yè)務(wù)收入就是和開票系統(tǒng)不含稅金額是一致的

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:51

就是沒點(diǎn)開怎么貸方發(fā)生額不一致呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:00

奇怪，您這個(gè)收入怎么有借方發(fā)生額呢？是不是方向?qū)е碌模棵骷?xì)里面并沒看到有借方發(fā)生呀

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:04

是啊，會不會是有做了負(fù)數(shù)發(fā)票了才這樣呢，做了幾筆負(fù)數(shù)發(fā)票

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:13

有可能是方向?qū)е碌模驗(yàn)橐话阖?cái)務(wù)軟件收入都是記在貸方，您把負(fù)數(shù)放到貸方再看下呢？

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

我負(fù)數(shù)發(fā)票是錄在貸方了

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

為什么明細(xì)的余額是對的呢，一般這會是什么情況呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:54

只有這一筆負(fù)數(shù)嗎？

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:55

一般就是方向問題導(dǎo)致的，那總賬里面的借方3萬多是怎么來的啊？

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:59

有三筆負(fù)數(shù)

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:01

負(fù)數(shù)發(fā)票用紅字表示的，會在借方嗎

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:26

那三筆負(fù)數(shù)加起來是不是這個(gè)3萬多呢？應(yīng)該不對吧，你剛才的那一筆就是6萬多了哦，所以，這個(gè)你最好看下憑證驗(yàn)證一下，但是大的方向是對的，應(yīng)該就是方向問題導(dǎo)致的哦

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:35

好的，我明天去看看，謝謝老師

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:37

不客氣的，您先看，到時(shí)有問題再溝通哦