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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2021-11-15 20:49

您好!點開什么呢?能說詳細點嗎?

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

不好意思,剛圖片沒發過來

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

就是我雙擊主營業務收入就是和開票系統不含稅金額是一致的

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:51

就是沒點開怎么貸方發生額不一致呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:00

奇怪,您這個收入怎么有借方發生額呢?是不是方向導致的?明細里面并沒看到有借方發生呀

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:04

是啊,會不會是有做了負數發票了才這樣呢,做了幾筆負數發票

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:13

有可能是方向導致的,因為一般財務軟件收入都是記在貸方,您把負數放到貸方再看下呢?

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

我負數發票是錄在貸方了

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

為什么明細的余額是對的呢,一般這會是什么情況呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:54

只有這一筆負數嗎?

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:55

一般就是方向問題導致的,那總賬里面的借方3萬多是怎么來的啊?

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:59

有三筆負數

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:01

負數發票用紅字表示的,會在借方嗎

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:26

那三筆負數加起來是不是這個3萬多呢?應該不對吧,你剛才的那一筆就是6萬多了哦,所以,這個你最好看下憑證驗證一下,但是大的方向是對的,應該就是方向問題導致的哦

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:35

好的,我明天去看看,謝謝老師

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:37

不客氣的,您先看,到時有問題再溝通哦

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相關問題討論
您好!點開什么呢?能說詳細點嗎?
2021-11-15 20:49:47
你好! 1000-800
2018-12-23 16:45:07
填寫對應的免稅業務的不含稅銷售額。
2020-07-12 16:59:15
小規模季報的主營業務收入是含稅還是不含稅銷售金額呢? 不含
2019-04-08 11:59:02
是的,是的,是這樣,是的,
2020-05-12 12:34:41
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