甲公司屬于一般納稅人,具有交通運輸業(yè)資質(zhì),2019年10月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: 向境內(nèi)乙公司提供貨物運輸勞務(wù),取得含增值稅運費收入865萬元; 向境內(nèi)丙公司提供客運勞務(wù),取得含增值稅運費收入116萬元; 提供國際運輸服務(wù),取得不含稅運費收入50萬元; 購買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發(fā)票注明稅額72.5萬元; 購買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上記載的價稅合計為22.6萬元。已知交通運輸服務(wù)的增值稅率為9%;取得的發(fā)票均通過稅務(wù)機關(guān)認證。計算甲公司本月應(yīng)納增值稅額。

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-11-15 16:54

你好需要計算做好了給你

暖暖老師解答

2021-11-15 16:57

當(dāng)月銷項稅額的計算是
（865+116）/1.09*0.09=81

暖暖老師解答

2021-11-15 16:58

當(dāng)月可以抵扣進項稅額是72.5
7

暖暖老師解答

2021-11-15 16:58

計算甲公司本月應(yīng)納增值稅額
81-72.5=8.5

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