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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-02-03 09:39

是盈利，但還沒有清算2016年所得稅，我該怎么做分錄呢

羅 追問

2017-02-03 09:41

那不用扣除本年的企業所得稅了嗎？

羅 追問

2017-02-03 09:44

計提了什么時候才提取呢？提取的數跟計提的不一樣怎么辦！

鄒老師 解答

2017-02-03 09:36

你好，如果有盈利且彌補以前年度虧損后還有余額是需要計提的

鄒老師 解答

2017-02-03 09:40

借；利潤分配——提取盈余公積   貸；盈余公積

鄒老師 解答

2017-02-03 09:42

你好，需要先計提所得稅，然后再提取盈余公積的

鄒老師 解答

2017-02-03 09:48

你好，計提就是提取的意思 
多提取了就沖銷計提 
少計提了就補計提

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相關問題討論
你好，如果有盈利且彌補以前年度虧損后還有余額是需要計提的
2017-02-03 09:36:22
您好 請問是匯算清繳補繳嗎
2021-05-21 16:00:46
你好，是先結轉損益，然后再計提所得稅，然后再次結轉損益。 然后再計提盈余公積
2025-01-09 11:51:57
你好，在企業所得稅之后計提的 借利潤分配-未分配利潤 貸盈余公積
2020-12-16 17:29:22
同學您好，你好 要繳納個稅企業股東交企業所得稅
2023-01-16 16:38:06
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