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于2021-11-15 11:11 發(fā)布 ??1362次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-15 11:12
不需要報(bào)附加稅,直接是形成留抵增值稅的狀態(tài)
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2021-11-15 13:53
可以這么理解嗎,繳納增值稅時(shí),才填報(bào)附件稅
江老師 解答
2021-11-15 14:15
是的,就是需要繳納增值稅的情況下,才填寫增值稅附加稅的申報(bào),如果是不需要征收增值稅,此時(shí)增值稅附加稅的申報(bào)表就是零申報(bào)了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步, 工作順利
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做這個(gè)月做的留抵稅,那么附加稅是不是就不用交
答: 您好,是的,您的理解非常正確,
留抵抵欠的附加稅按欠的稅款交附加稅還是按留抵抵欠后的增值稅交附加稅呢?
答: 按留抵欠后的增值稅交附加稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前有留抵稅,現(xiàn)在有無票收入(收入的稅額小于之前的留抵稅),在報(bào)稅時(shí),還需報(bào)附加稅嗎
答: 不需要報(bào)附加稅,直接是形成留抵增值稅的狀態(tài)
請(qǐng)教老師個(gè)即征即退的問題。我們公司留抵稅額還有很多,但是即征即退的稅額是不是也得單獨(dú)先交后退呢?另外,因此產(chǎn)生的附加稅會(huì)退嗎?
討論
疫情期間 增值稅緩交 這個(gè)月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
老師??我遇到一個(gè)問題,我們稅務(wù)局系統(tǒng)上有增值稅和附加稅留抵額共60多元,我1月在繳稅時(shí),稅務(wù)局幫我抵了這60多元,就少交了些稅,但財(cái)務(wù)賬上我做賬發(fā)現(xiàn)增值稅留抵稅額并沒有余額,那我抵扣的這個(gè)錢就形成這個(gè)科目的貸方余額,怎么處理好呢?
老師,如果7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有增值稅,但是上個(gè)月有留抵稅額可以抵,不用交增值稅,那7月增值稅怎么做賬?還需要計(jì)提附加稅嗎?
附加稅怎么留抵?分錄怎么做
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021-11-15 13:53
江老師 解答
2021-11-15 14:15
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2021-11-15 14:15
江老師 解答
2021-11-15 14:15