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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-01 13:38

老師,請教下單據傳遞及保管問題: 
1.   我們飯店供應商都是月結,在收貨時會由倉管開入庫單,隨后倉管會把入庫單和供應商送貨單移交給財務,收到單據時做往來處理:借:原材料  貸:應付賬款--某某  次月結賬時候  借:應付賬款  --某某  貸:現金或者銀行存款。問題,單據只有一份,業務有兩筆,憑證后面的單據怎么符? 
2.很多單位吃飯時都是掛賬,在業務發生時:借:營業收入  貸:應收賬款;收回款時,借:現金或銀行存款 貸:應收賬款。問題,憑證后面單據怎么符?謝謝老師

袁老師 解答

2017-02-01 09:39

1、根據銀行提供格式錄入代發工資人員明細拷貝給銀行,填轉賬支票;2、用職工身份證填列明細繳款基數給當地社保局,3、盤點現金,和現金日記賬和明細賬核對,注意差異原因和未處理事項

袁老師 解答

2017-02-01 13:50

1、入庫啊單附在第一個憑證后,付款單附在第二個憑證后;2、單據附在第一個憑證后,收款單附在第二個之后

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1、根據銀行提供格式錄入代發工資人員明細拷貝給銀行,填轉賬支票;2、用職工身份證填列明細繳款基數給當地社保局,3、盤點現金,和現金日記賬和明細賬核對,注意差異原因和未處理事項
2017-02-01 09:39:57
你好同學,5000元以下的零星開支是可以用現金直接支付的,員工工資以現金形式發放也要對方注明收現金,并簽字確認,以免后期有爭議
2019-12-29 13:01:07
無所謂最合適,應該按照勞務所得處理
2019-06-08 19:09:33
您好!你借銀行存款 貸其他應付款=生育津貼。
2017-11-21 16:07:43
您好!按實際申報個稅就沒事。
2016-12-12 15:01:41
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