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王敏老師

職稱： 注冊稅務師，中級會計師

2015-10-22 14:39

稅務檢查，補繳今年6月份增值稅1萬，后期可以抵扣，稅款已于9月份補繳，請問9月份做賬怎么做這筆分錄，后期抵扣的話，怎么做分錄比較好。要不要調整收入和未分配利潤。

王敏老師 解答

2015-10-23 01:44

如果是預收賬款，少計收入了，借：預收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-納稅檢查調整。
后期，只能是對該筆預收賬款開票了，進行抵扣。屆時，因補稅時已做分錄，此時不再做收入的分錄。不再調未分配利潤。

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相關問題討論
增值稅按下面這個做分錄，
2019-09-05 13:39:22
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-04-03 13:53:08
你好 可以抵 借管理費用 進項 貸銀行??
2022-01-20 10:31:56
你期末做結轉 到時本期少繳納即可 你不需要做分錄體現 多繳納的會體現在申報表里面的
2019-07-15 16:38:50
你好，你的發票認證了嗎
2019-07-09 16:02:59
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