Lili 追問

2021-11-12 14:13

老師您好，不是是海運費報關單的運費跟實際的運費的差，財務軟件不體現出調減的收入。但是在報稅資料上我要按實際的填寫，所以存在差異。

樸老師 解答

2021-11-12 14:18

同學你好
是收匯和報關單的差額？

Lili 追問

2021-11-12 14:22

老師您沒看懂我的意思是報關單上的運費跟實際支付的運費的差額

樸老師 解答

2021-11-12 14:31

同學你好
這個差額可以做收入

Lili 追問

2021-11-12 14:39

老師您好，現在的問題是我應該調減收入，賬上這塊調減體現不出來，我當時是借主營業收入，貸其他應付款-海運費。但是軟件沒有體現出這一筆，但是我報稅的時候是5675.87.但是本期合計是6169.19，這樣這筆調減的金額沒有體現，所以跟報稅就有點差額。

樸老師 解答

2021-11-12 14:44

這個你報稅的時候也得體現

Lili 追問

2021-11-12 14:46

老師你沒明白我的意思報稅是體現的，我是按實際的收入報稅的，但我賬上調減的收入你能看到嗎？就是這筆金額沒有扣除。這樣影響嗎？

樸老師 解答

2021-11-12 14:52

同學你好
這個不影響的呀

Lili 追問

2021-11-12 14:58

老師也就是我報稅資料少，軟件賬上多，就差這個調減金額，這樣不影響是嗎？不用一致是嗎？

樸老師 解答

2021-11-12 15:07

同學你好
你賬上調整一下就行
和你報稅的一致

Lili 追問

2021-11-12 15:24

老師賬上都調整了還怎么調整。

樸老師 解答

2021-11-12 15:32

同學你好
你不是說賬上和報稅的不一致嗎

Lili 追問

2021-11-12 16:03

老師是我調了，軟件系統不認別啊

樸老師 解答

2021-11-12 16:10

你做分錄咋做的

是不是做的不對

Lili 追問

2021-11-12 16:16

老師您好，我是借主營業業務貸其他應付款-海運費

樸老師 解答

2021-11-12 16:22

同學你好
那這個不應該軟件不認呀

Lili 追問

2021-11-12 16:27

老師您好一下，這是系統上的，你看493.32這個數，本期合計數就是沒有減掉這一筆。

樸老師 解答

2021-11-12 16:37

同學你好
你做借主營業務成本
貸其他應付款取不到數嗎

Lili 追問

2021-11-12 16:43

是的老師，調不出數據來不知道為什么？

樸老師 解答

2021-11-12 16:55

這個是當期的數據嗎