Lili 追問

2021-11-12 12:15

老師您好，就是我做賬的時候軟件結轉跟本期，本期就不體現出調減金額，我報稅的時候都是按結轉金額申報稅的？這還怎么調？

Lili 追問

2021-11-12 14:14

老師您好，能回答一下嗎我上面的截圖能看到嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 14:28

申報納稅的時候是按照你實際出口的金額去進行申報。但是由于你之前是估算的那個運費，那么就有差額，你現在賬上去調整這個差額就行了，把你賬上的調整為與實際申報一致。

Lili 追問

2021-11-12 14:31

老師您好，我就是按照實際的調整的，借：主營業收入，項其他應付款，你看我的截圖493.32就是沖的收入，但是本期合計金額里就沒有減掉這一筆。這種情況怎么辦。

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 14:52

沖銷的時候，你貸主營業務收入負數，用這樣子做憑證。

Lili 追問

2021-11-12 14:59

老師那，比如這分錄借：主營業收入，貸其他應付款-海運費。按您 說的我應該怎么寫呢，不能都放在貸方吧

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:01

你就放在貸方，用負數來體現這個樣子，你的系統它系統它才會自動識別。

Lili 追問

2021-11-12 15:03

哦明白了老師，老師那您 能幫我寫一下嗎？那貸其他應付款-海運費。也在貸方嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:04

借，其他應付款，負數
貸主營業務收入，負數

Lili 追問

2021-11-12 15:06

明白了老師其他應付款也可以用負數表示，謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:06

對了對了，就是這個意思。

Lili 追問

2021-11-12 15:38

老師那之前的分錄還用改嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:51

之前的憤怒刪吧，刪了用我給你的這個，然后你那個它就會自動累計進去。