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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-12 10:59

你好; 你沒有做增值稅是嗎?    你這個收入是   含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借  主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ”

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:01

哦,已做了增值稅。問題是甲11月來開票,A公司會計又掛了一筆應(yīng)收,12月份怎么補救?

meizi老師 解答

2021-11-12 11:03

你好;      那你之前6月做了無票收入報稅了嘛 。  你12月開票 的時候 先去紅沖你的無票收入分錄處理   

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:09

6月份做了無票收入報稅了,報稅時候填入“未開票收入”。老師的意思是紅沖了6月份的分錄,那11月份的分錄也要紅沖嗎?具體該怎么做呀

meizi老師 解答

2021-11-12 11:10

 你好; 是的。 不然你收入就多報了 。       借應(yīng)收賬款 -100貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ; 然后  開票  借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:18

第一個分錄是紅沖11月份的對吧;第二個分錄沒理解,“開票”是填在摘要那嗎?為什么是借:應(yīng)收100,貸:收入 和稅,這不是跟11月份做的那個錯賬是一樣的嗎

meizi老師 解答

2021-11-12 11:19

 你好        開票后   寫 補開某月某業(yè)務(wù)的發(fā)票 ;    你開票也得做收入做稅費的 ;     先去紅沖之前的無票收入分錄  ;  對于你開票當(dāng)月 一正一負(fù)是不影響的。 因為你報稅是之前就報過了 

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:33

發(fā)票已經(jīng)在11月份開過了,12月份怎么開票呀

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:34

而且11月份開票的對應(yīng)的是6月份已經(jīng)報過稅的“未開票收入”

meizi老師 解答

2021-11-12 11:38

你好;    你開過了   就別去重復(fù)開票了;   你不是上面說的根據(jù)要求開了100元發(fā)票出去嗎 。怎么12月又要開票 了 ?    

沒落的貴族 追問

2021-11-12 11:52

是的,假設(shè)增值稅是10元。6月確認(rèn)為未開票收入90元,11月開了發(fā)票100元,多確認(rèn)了90元的收入。12月份做賬 借:應(yīng)收賬款 -100貸主營業(yè)務(wù)收入 -90; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -10,摘要為“調(diào)整11月#號憑證”。但是我11月份開了發(fā)票,對于這張發(fā)票我該怎么處理?開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2021-11-12 12:03

你好10月做了   90的收入報了10的增值稅    做了無票收入  ; 11月開票   把你無票收入紅沖了  然后按開票處理一遍。 你11月一正一負(fù) 先紅沖在開票 金額不變。 那么不影響你11月的  稅費的呀 ;   12月你  做賬  你做啥賬 ? 你正常不是應(yīng)該11月開票 11月做賬嗎?  

沒落的貴族 追問

2021-11-12 12:09

那這樣吧老師,11月改成8月,8月開了發(fā)票也做錯帳,12月做賬,先紅沖8月的賬,對于這8月份的發(fā)票怎么處理?麻煩老師了,給小紅心

meizi老師 解答

2021-11-12 12:12

你好;   ;你開票做賬錯誤了  就去調(diào)整錯誤分錄   ; 去紅沖了在做正確就行了。   

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你好; 你沒有做增值稅是嗎?? ? 你這個收入是? ?含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借? 主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ”
2021-11-12 10:59:18
你好,什么原因,是賬上少做了嗎
2019-12-26 23:47:27
你好,你沖減原來的收入,再從新做賬
2020-02-19 10:43:10
這個不一樣,這個也有無票收入
2019-04-10 10:02:56
你好,嗯嗯可以的呢,
2019-03-30 16:31:29
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