可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:29

一年了，但是貨都已經賣出去了

郭老師 解答

2021-11-12 10:30

你好，那你之前沒有做成本嗎？

郭老師 解答

2021-11-12 10:30

做了收入，然后沒有做成本，可以都在這個月補上。

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:31

庫存入在內了，票在外

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:33

收入也沒做成本也沒做

郭老師 解答

2021-11-12 10:33

你好，那你賬上是但骨的嗎？之前的分錄怎么做的？

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:37

我們有很多供應商，我們買這家一百多萬的票用來單存的抵公司的進賬了，現在才發現買的票庫存出在了內，所以外是沒有這家的庫存。

郭老師 解答

2021-11-12 10:39

你好，那你之前做這筆收入的收入成本是怎么做的，你紅沖了，然后用這個發票來做不就可以了。

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:40

收入沒有做啊  

郭老師 解答

2021-11-12 10:42

一年了，但是貨都已經賣出去了
2021-11-12 10:29

郭老師 解答

2021-11-12 10:42

你銷售出去之后沒有做收入嗎？

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 10:44

做在內了

郭老師 解答

2021-11-12 10:46

也就是內賬做了外帳，沒有做事嗎？借庫存商品貸，銀行存款或者應付賬款這個發票做到外帳。

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 11:05

這批貨的發票已經出在外用來抵公司的進項了

郭老師 解答

2021-11-12 11:06

你好，你的外賬沒有做，還用再抵扣別的地方了，這不矛盾嗎？

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 11:12

因為對方供應商進來的貨我們分兩個編碼入庫一個是22334  一個是22371，所以本應該是22371的票我們入在22334  ，但是22371這批貨是在內出的

郭老師 解答

2021-11-12 11:15

正確的應該是怎么做。

郭老師 解答

2021-11-12 11:15

正確的應該是22334做這個，但是你卻做了22371是嗎？如果是的話，之前的分錄是怎么做的，需要紅沖，然后再做正確的

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 11:17

正確應該是要把22371入庫在外賬，現在就是缺這一批入庫

郭老師 解答

2021-11-12 11:19

借庫存商品貸，銀行存款做這個，或者是預付賬款、應付賬款等。

可愛的鴨子 追問

2021-11-12 11:22

這樣就是虛增一百多萬的入庫了

郭老師 解答

2021-11-12 11:25

你的22334紅沖就是了。
借應付賬款貸庫存商品。