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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2017-01-22 19:26

您好，工資賬務處理 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現金 
5 上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好，如果收到生育津貼是先給企業，再給員工，計入其他應付款
2020-06-24 11:04:07
當月退回的可以不用做的
2020-02-10 20:25:38
您好，是只做一天是嗎，
2019-04-22 08:41:54
你好，建議考勤扣款不要在工資表上體現，如果體現，那么就沖紅原來計提的管理費用或制造費用或生產成本等。
2018-08-15 16:01:17
您好： 注意核對員工信息，如身份證、銀行賬號、金額是否準確等，發工資分錄： 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2018-06-08 16:14:15
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