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老師，9月異地預(yù)繳了增值稅所屬期是9月，10月才開的票，9月報(bào)稅的時(shí)候沒有填？現(xiàn)在怎么申報(bào)？
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于2021-11-11 13:17 發(fā)布 ??1915次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-11 13:19
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老師，9月異地預(yù)繳了增值稅所屬期是9月，10月才開的票，9月報(bào)稅的時(shí)候沒有填？現(xiàn)在怎么申報(bào)？
答： 你好，你這個(gè)月想抵扣的情況下，需要去修改你的預(yù)繳申報(bào)，你一個(gè)在所屬期，九月份填寫在附表四里面。
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅，多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅，上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
答： 您好，預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多，預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來抵扣。 為您提供解答
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
8月建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅，申報(bào)8月增值稅時(shí)沒有減這一筆預(yù)繳的，可以在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)抵減嗎？還要是改申報(bào)？
答： 同學(xué)你好 是同一個(gè)項(xiàng)目的可以抵減
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