學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:52

9月份就已經把收到的全部進項發票認證完了，但是9月份的銷項不多，沒有抵扣完。這個月要報10月份增值稅，10月份沒有銷項，但是我在填附表二時就這樣彈出來

meizi老師 解答

2021-11-11 10:56

你好；     那你就不管這個。 不想認證抵扣了  就不 管這個   

學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:56

老師，上個月這發票認證綜合服務平臺就全部認證了

學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:00

我這個月雖然沒有銷項，但是不管附表二的話增值稅申報表是會出現上個月未抵扣的23萬嗎？這個會自動帶到本月上期留抵稅額欄嗎？

meizi老師 解答

2021-11-11 11:05

你好；  那你就自動留抵就行里 到時 會自動抵減銷項稅的 

學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:12

老師，讓9月份已經認證，但是未抵扣完的進項稅額自動留抵，就不用再去增值稅發票綜合服務平臺里操作，直接在下面截圖點“確定”然后空報附表二就行了嗎？

學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:13

這個截圖

meizi老師 解答

2021-11-11 11:13

你好 1. 是的   就不用了。 直接忽略這個就行了。    

學堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:28

好的，謝謝樂老師！

meizi老師 解答

2021-11-11 11:29

沒事的； 希望能幫到你