學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:52

9月份就已經(jīng)把收到的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證完了，但是9月份的銷項(xiàng)不多，沒有抵扣完。這個(gè)月要報(bào)10月份增值稅，10月份沒有銷項(xiàng)，但是我在填附表二時(shí)就這樣彈出來

meizi老師 解答

2021-11-11 10:56

你好；     那你就不管這個(gè)。 不想認(rèn)證抵扣了  就不 管這個(gè)   

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:56

老師，上個(gè)月這發(fā)票認(rèn)證綜合服務(wù)平臺(tái)就全部認(rèn)證了

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:00

我這個(gè)月雖然沒有銷項(xiàng)，但是不管附表二的話增值稅申報(bào)表是會(huì)出現(xiàn)上個(gè)月未抵扣的23萬嗎？這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶到本月上期留抵稅額欄嗎？

meizi老師 解答

2021-11-11 11:05

你好；  那你就自動(dòng)留抵就行里 到時(shí) 會(huì)自動(dòng)抵減銷項(xiàng)稅的 

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:12

老師，讓9月份已經(jīng)認(rèn)證，但是未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)留抵，就不用再去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里操作，直接在下面截圖點(diǎn)“確定”然后空報(bào)附表二就行了嗎？

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:13

這個(gè)截圖

meizi老師 解答

2021-11-11 11:13

你好 1. 是的   就不用了。 直接忽略這個(gè)就行了。    

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:28

好的，謝謝樂老師！

meizi老師 解答

2021-11-11 11:29

沒事的； 希望能幫到你