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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-11-11 10:43

你好 ;     你去增值稅認(rèn)證平臺(tái)去登錄 看看 。  看是否需要   處理下抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  確認(rèn)簽字。 你不打算勾選嗎   

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:52

9月份就已經(jīng)把收到的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證完了,但是9月份的銷項(xiàng)不多,沒有抵扣完。這個(gè)月要報(bào)10月份增值稅,10月份沒有銷項(xiàng),但是我在填附表二時(shí)就這樣彈出來

meizi老師 解答

2021-11-11 10:56

你好;     那你就不管這個(gè)。 不想認(rèn)證抵扣了  就不 管這個(gè)   

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 10:56

老師,上個(gè)月這發(fā)票認(rèn)證綜合服務(wù)平臺(tái)就全部認(rèn)證了

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:00

我這個(gè)月雖然沒有銷項(xiàng),但是不管附表二的話增值稅申報(bào)表是會(huì)出現(xiàn)上個(gè)月未抵扣的23萬嗎?這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶到本月上期留抵稅額欄嗎?

meizi老師 解答

2021-11-11 11:05

你好;  那你就自動(dòng)留抵就行里 到時(shí) 會(huì)自動(dòng)抵減銷項(xiàng)稅的 

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:12

老師,讓9月份已經(jīng)認(rèn)證,但是未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)留抵,就不用再去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里操作,直接在下面截圖點(diǎn)“確定”然后空報(bào)附表二就行了嗎?

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:13

這個(gè)截圖

meizi老師 解答

2021-11-11 11:13

你好 1. 是的   就不用了。 直接忽略這個(gè)就行了。    

學(xué)堂用戶_ph121997 追問

2021-11-11 11:28

好的,謝謝樂老師!

meizi老師 解答

2021-11-11 11:29

沒事的; 希望能幫到你   

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旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
不一樣哦。。。。。。。
2015-10-30 11:42:29
可以,你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
發(fā)票抬頭會(huì)寫明
2015-12-09 15:15:22
按票面稅額抵扣就是了。。。
2015-10-26 08:57:50
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