….. 追問

2021-11-11 10:41

怎么修改，當月開始轉入在建工程，然后我直接清理了卡片，但是我添加新的設備后，這個設備當月還是折舊了，因為完工了我還是轉入固定資產。

meizi老師 解答

2021-11-11 10:44

你好 ；    去看看是否系統軟件可以修改你們 固定資產原值信息 ； 這個要問下你軟件售后 處理這個會影響后期取數折舊金額不   

….. 追問

2021-11-11 10:48

就是老師是不是我的理解錯誤，這個系統是，設備已經清理了但是這個設備當期還是折舊了，就不對的對吧，應該是這個設備當期就不折舊了，而新輸入的設備以后次月開始計提折舊對吧？

meizi老師 解答

2021-11-11 10:52

你好。 已經清理了 那就不能折舊了。  新的 設備  次月折舊是對的。   

….. 追問

2021-11-11 10:52

哈哈，那就是系統問題了他還是折舊了那個設備。

….. 追問

2021-11-11 10:52

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-11-11 10:55

 是的。     那就是系統的問題。 你看下你是不是設置當時處理的不對或者是系統原因   

….. 追問

2021-11-11 11:39

客服回復說當期清理當期還是計提，次月開始不計提。那我變成沒有不折舊了，因為當期完工了我不是新添加卡片了嘛，次月開始又要計算提了。

meizi老師 解答

2021-11-11 11:50

你好 ；      你是固定資產； 你當期的 折舊 是本月還得折舊的； 次月開始不在計提 ；  主要是看你清理是什么時候。 而你系統折舊是在什么時間還在繼續折舊的情況。    

….. 追問

2021-11-11 13:41

這個我懂老師，老師我舉例說明：11月有一個設備是轉入在建工程，11月完工，那我11月清理了這個設備，借：在建工程（改造的費用），進項貸：銀存。再借：在建工程（截止到10月的減去累計折舊后的金額）。貸：固定資產。當期完工了，借：固定資產（截止10月的設備剩余價值+改造費用）貸：在建工程。這些都沒問題吧老師

….. 追問

2021-11-11 13:43

然后我11月當期做的清理。但是11月當期這個改造設備不應該再折舊。而是我11月添加了新的這個固產，從12月開始計提折舊。對吧老師

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2021-11-11 13:44

其他的都是正常計提折舊的跟這個設備沒關系的。

meizi老師 解答

2021-11-11 13:46

你好 ； ；還有新改造 我覺得你是不是理解錯誤了 ；  比如你這個設備是 生產設備 原值是100 。 累計折舊了 80   還有20的凈值 ；  現在你更新改造 應該是吧凈值20轉  在建工程去。  期間發生的  費用計入在建工程假如是  50  那么 你  更新改造后的資產應該是 70的 金額的；  你 做清理設備    不應該是上面這樣做；   11月由于是固定資產   那么12月折舊 。是的。 這樣就行了 ；