郭老師 解答

2021-11-10 09:53

租金的你沒有發票，正常做賬，借預付賬款貸銀行存款借管理費用貸預付賬款匯算清繳調整就可以。

灼00華 追問

2021-11-10 12:15

有關水電是這種情況，我們公司只是承租出租方一部分廠房，他自己是交水電給供電、水廠，我們產生水電費，他沒有這個經營范圍，應該是開不了票給我們的

郭老師 解答

2021-11-10 12:18

對方給你開一個原始憑證分割單。

灼00華 追問

2021-11-10 12:25

有這個分割單后呢，我們也是，我們入帳還是無票，也只能后期納稅調整嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 12:26

對方給你開了分割單，加上對方收到發票的復印件，給你們復印一份，你可以抵扣企業所得稅。

灼00華 追問

2021-11-10 12:27

好的了解

灼00華 追問

2021-11-10 12:27

謝謝 老師

郭老師 解答

2021-11-10 12:31

不用客氣，工作愉快。