????小棉襖???? 追問

2021-11-10 09:44

365元是20年的，對的因?yàn)榻衲晔盏酵ㄖf手續(xù)費(fèi)也要憑發(fā)票入賬了，所以之前都是價(jià)稅合計(jì)入賬的

meizi老師 解答

2021-11-10 09:46

你好 ；   那你就做賬 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配-未分配利潤 

????小棉襖???? 追問

2021-11-10 09:49

老師能幫我列出具體科目和數(shù)字嗎？我剛剛畢業(yè)是新手哈哈
那不含稅那部分我怎么做？

meizi老師 解答

2021-11-10 09:50

 你好；  就是進(jìn)項(xiàng)稅的金額 。  你只需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅就行了。 不去做不含稅金額 ； 因?yàn)橹澳愫惤痤~已經(jīng)做了呀 

????小棉襖???? 追問

2021-11-10 09:53

我理解是進(jìn)項(xiàng)稅額摳出來了，那不含稅金額不就變少了嗎？不用調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2021-11-10 09:58

你好； 是的。 比如你價(jià)稅合計(jì)是100元 。 進(jìn)項(xiàng)稅  現(xiàn)在是10元。  你不含稅金額是 90  那么你  之前做了100元到財(cái)務(wù)費(fèi)用去了。  現(xiàn)在   只體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 ： 借 進(jìn)項(xiàng)稅10  貸利潤分配-未分配利潤10 。這樣就沖了財(cái)務(wù)費(fèi)用  100的金額其中的10元進(jìn)項(xiàng)稅了；   

????小棉襖???? 追問

2021-11-10 09:59

科目利潤分配 代替了財(cái)務(wù)費(fèi)用沖減是嗎

meizi老師 解答

2021-11-10 10:03

是的。  因?yàn)槟憧缒炅?nbsp; 

????小棉襖???? 追問

2021-11-10 10:05

因?yàn)閰R算請教也已經(jīng)做過了，其他還用調(diào)什么東西嗎？

meizi老師 解答

2021-11-10 10:07

 你好；  其他不用。除非你影響了所得稅   才會需要調(diào)整所得稅的賬務(wù)處理