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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-09 14:46

一、月末或者是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)處理。分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 14:50

哦,把它轉(zhuǎn)到未交增值稅。我以為做營業(yè)外收入呢!它已經(jīng)在申報表里全額抵稅了

江老師 解答

2021-11-09 14:57

一、在減免稅時, 分錄是計入營業(yè)外收入。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:15

減免時做管理費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:15

到底哪種作法對呢?

江老師 解答

2021-11-09 15:17

一、購買金稅盤的分錄是你說的分錄。

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:20

哦哦,這么多環(huán)節(jié)

江老師 解答

2021-11-09 15:21

不同的業(yè)務(wù)不同的分錄,你說的金稅盤的分錄,就是正確的。

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:21

交維護(hù)費(fèi)時咋做?也是這么做吧?

江老師 解答

2021-11-09 15:25

一、交維護(hù)費(fèi)時分錄是:
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
二、減免稅費(fèi)當(dāng)月的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))  正數(shù)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   負(fù)數(shù)

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:29

沒有營業(yè)外收入的事了

江老師 解答

2021-11-09 15:30

是的,沒有營業(yè)外收入的事了。此筆業(yè)務(wù)是這樣的。

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2017-04-11 10:22:21
都能用。哪種都沒關(guān)系
2021-09-03 16:24:55
你好! 也可以這么簡化做分錄的
2019-07-16 22:40:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅是0,不需要做別的了
2019-09-09 09:13:41
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
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