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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-09 14:46

一、月末或者是年末需要結轉處理。分錄是:
1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
2、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 14:50

哦,把它轉到未交增值稅。我以為做營業外收入呢!它已經在申報表里全額抵稅了

江老師 解答

2021-11-09 14:57

一、在減免稅時, 分錄是計入營業外收入。
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
貸:營業外收入——減免稅費

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:15

減免時做管理費用了 借:管理費用-辦公費 貸:現金;借:應交稅費-減免稅款 貸:管理費用-辦公費

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:15

到底哪種作法對呢?

江老師 解答

2021-11-09 15:17

一、購買金稅盤的分錄是你說的分錄。

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:20

哦哦,這么多環節

江老師 解答

2021-11-09 15:21

不同的業務不同的分錄,你說的金稅盤的分錄,就是正確的。

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:21

交維護費時咋做?也是這么做吧?

江老師 解答

2021-11-09 15:25

一、交維護費時分錄是:
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現金
二、減免稅費當月的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)  正數
借:管理費用——辦公費   負數

簡單的枕頭 追問

2021-11-09 15:29

沒有營業外收入的事了

江老師 解答

2021-11-09 15:30

是的,沒有營業外收入的事了。此筆業務是這樣的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2017-04-11 10:22:21
都能用。哪種都沒關系
2021-09-03 16:24:55
你好! 也可以這么簡化做分錄的
2019-07-16 22:40:21
轉出未交增值稅是0,不需要做別的了
2019-09-09 09:13:41
你好,這個是小規模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
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