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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-09 12:18

你好,對方是包工包料的施工嗎?

子兮戔戔 追問

2021-11-09 12:20

說錯了,是被掛靠方讓我們開的

子兮戔戔 追問

2021-11-09 12:20

我們是掛靠方

郭老師 解答

2021-11-09 12:20

你好,你們是包工包料的嗎?你有哪些經營范圍?

子兮戔戔 追問

2021-11-09 12:20

被掛靠方讓我們把開專票給他們抵扣的進項稅額再開一張普票,這個普票的開票項目是開什么?

郭老師 解答

2021-11-09 12:21

你好,他們可以抵扣所得稅。

子兮戔戔 追問

2021-11-09 12:22

是的,我就是問這個普票我應該開什么項目?

子兮戔戔 追問

2021-11-09 12:22

我們給他們開了材料票和人工費的發票。但是被掛靠方說抵扣的進項稅額還要開一張普通發票

郭老師 解答

2021-11-09 12:26

你機械費能開了嗎

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相關問題討論
貸款利息 銀行可以開專票,不能抵扣進項稅額
2022-03-25 17:08:35
您好,是一般服裝進入福利費,不可以抵扣進項稅,是特殊勞動工作服計入管理費用勞保費,可以抵扣進項稅額。
2020-06-03 09:15:58
<p>借;應收賬款等科目   銷售費用-其他   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  庫存商品——手機</p>
2016-07-29 09:22:38
可以的,可以抵扣進項稅的
2021-09-11 11:34:28
都可以進項抵扣的
2016-12-02 10:07:29
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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