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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2021-11-08 18:44

同學你好
很高興為你解答
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅

借:應交稅費-未交增值稅
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(六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。(財會2016年22號)
 
  月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。


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相關問題討論
您好 這樣賬務處理可以
2019-04-10 14:22:09
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,是的
2017-01-10 15:09:41
借:應交稅費—應交增值稅—銷項 貸:應交稅費—應交增值稅—進項
2021-08-08 11:09:34
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