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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-08 17:26

你好,工地的叉車費、吊車費
借:工程施工,貸:銀行存款等科目
可以通過公對私付款 

檸檬不萌 追問

2021-11-08 17:28

沒有發票后續怎么處理呢,對公付的話,就一直掛著么

鄒老師 解答

2021-11-08 17:29

你好,沒有發票,匯算清繳的時候做納稅調增處理。
對公付的話,已經計入了銀行存款貸方,沒有掛著啊

檸檬不萌 追問

2021-11-08 17:32

就是沒有發票的日常費用都可以先做費用,匯算清繳再納稅調增么

鄒老師 解答

2021-11-08 17:34

你好,是的,是這樣操作的 

檸檬不萌 追問

2021-11-08 17:39

那很多都沒有發票的話,會不會有風險啊

鄒老師 解答

2021-11-08 17:40

你好,沒有發票的支出,匯算清繳調整了就沒有風險的 

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你好,購買的材料借原材料,二級科目寫具體的名字,貸銀行存款 生產領用借生產成本,a產品貸原材料,具體的名字 日常費用這個具體的是什么業務的 國外的生產機械借固定資產機械名字貸銀行存款。
2022-11-04 11:21:19
你好,個人報銷日常費用,是可以對公賬戶轉個人卡里面的
2021-05-18 18:09:51
你好,可以的,相當于備用金的
2021-12-30 12:18:35
這要編制試算平衡表,看科目的借貸方的合計平了,再編制資產負債表。我們無法看出不平衡的原因
2021-09-23 16:34:26
借銀行存款貸實收資本 或者借銀行存款貸其他應付款
2021-01-19 10:52:07
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