鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 13:55

沒明白，第一我說是附表二，哪有免抵退？第二 什么對的，我問有區別么，如果有區別怎么填列？第三免抵退不是主表上的數據么？

鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 13:56

這是附表二吧？進項明細填列表？

樸老師 解答

2021-11-08 13:57

我說的是附表一的
附表二需要分開填寫
因為一個可以抵扣一個不能抵扣

鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 14:07

老師我是初級生，還不會跳躍，他們都填附表一填免抵扣，我知道了！那附表二填列哪行又有區別么和能不能抵勾選有區別么？

樸老師 解答

2021-11-08 14:14

同學你好
附表二那個就是退稅不抵扣和抵扣的分開

鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 14:19

我知道分開，怎么分開？附表二就是三大欄，第一欄申報抵扣進項，第二進項轉出，第三欄待抵扣進項，第四其他，這兩個欄次填寫有啥區別？具體填在哪個欄次哪行上？

樸老師 解答

2021-11-08 14:26

同學你好
生產型可以抵扣填寫在第一欄
外貿型不能抵扣的進項轉出

鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 14:58

另外一個老師說填的行次跟您的不一樣呢？到底哪個對？

樸老師 解答

2021-11-08 15:03

同學你好
,外貿企業出口業務對應的專用發票退稅勾選后,應在附表二中待抵扣進項稅額相關欄次；具體填寫在附表2 , 26-27-28和35行

鵬鵬考會計 追問

2021-11-08 19:24

又不是進項轉出了？

樸老師 解答

2021-11-08 19:29

你如果勾選的退稅勾選就不用