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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-11-08 11:49

一、代收款項計入“其他應付款——小梅”，分錄是：
借：銀行存款  5000
貸：其他應付款——小梅   5000
二、上報給社保局，分錄是：
借：其他應付款——小梅   5000
貸：銀行存款5000
三、社保局再將錢返給我們單位政府會計，分錄是：
借：銀行存款5000
貸：其他收入   5000

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