郭老師 解答

2021-11-08 11:21

對他的是沒有影響的。

小潔九 追問

2021-11-08 11:30

老師對我們有什么影響，他開的發票差額征稅，是只開差額的金額么？，不是差額征稅是發多少工資和派遣費就開多少發票嗎？如果是差額征稅差額余下的工資部分我應該怎么賬務處理對方全額征稅的是不是我就按票面下賬就可以了么？

郭老師 解答

2021-11-08 11:36

影響你們抵扣增值稅的金額，其他的不影響。

郭老師 解答

2021-11-08 11:36

本來對方是百分之六的稅率現在是差額百分之五扣除差額之后的專票你才可以抵扣增值稅

小潔九 追問

2021-11-08 11:45

老師我們是小規模，他們開的票面比方說差額不差額票面都是1w

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

你好，對方開錯了發票吧？對方收了你多少錢？價稅合計給你們開多少？

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

你100加稅合計就應該給你開100才對。

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

不管是差額還是一般計稅都應該這么做。